新年开工第一周

大伙的年结工作都完成了吗

年结其实也没那么难，对不对

不过小编发现，近期反年结的问题悄悄多了

随手一搜，还真不少

数据千万条，准确第一条

年结不规范，加班两行泪

所以，今天特别为大家整理了

【T3/T6/T+最全“反年结”操作指南】

小伙伴们快快收藏~！

如果新年度没有记账和月结，取消上年12月结账即是反年结，若新年度已记账和月结，取消记账结账到期初状态，再取消上年12月结账进行反年结；操作前请备份数据。

工资模块不能直接反年结，需借助反年结工具：做好数据备份，在系统管理中先清空新年度数据，在服务社区搜索工资反年结工具，将工资反年结。

【固定资产】

方法二：在系统管理中清空新年度数据，在固定资产模块进行“恢复月末结账期状态”，

【采购管理】

登录上年度账套，依次对总账、核算管理12月反结账，再取消采购管理12月份结账。

反年结需清空新年度数据，请做好数据备份。

【库存管理】

1.仅取消【库存管理】的年结状态，方法如下：

2.如取消【库存管理】年结，还需修改上年单据再重新年结，方法如下：

【核算管理】

登录上年度账套，依次对总账、核算管理12月反结账。

Q1.年结后，新旧两个年度的数据需不需要核对？

答：需要核对，核对的内容包括：总账、辅助账、应付款余额、应收款余额、固定资产、库存核对、核算核对等。

Q2.年度结转后，可否删除无用的科目？

答：若科目没有期初余额，也没有被使用，可以删除。

Q3.年结后，有些供应商和客户档案不想继续使用，能否删除？
答：如果供应商和客户档案有单据关联，不能删除。如果确实不想使用，可修改档案，输入停用日期，以后填单将不会参照带出。供应商档案中的“并户”功能，可以将不用的供应商并到已经存在的供应商中。
 

Q1.年结后，已使用的科目能添加明细科目吗？

1. 如果是直接结转，取消上年12月结账即可反年结。

2. 如果是期间结转，不可以反年结，只能恢复结转前备份再重新期间结转。如果没有备份，系统在期间结转时会自动备份，存放在软件安装目录\Chanjet\TPlusPro\DBServer\data文件夹内。

Q1.直接结转后，期初数据没有变化？

答：需要以新年度会计期间登录，财务模块期初余额是上年度期初+上年度发生数，但业务模块期初、期初单据不会变，依然为上年期初。

Q2.问：新年度科目期初余额已存在，上年度12月财务结账时，是否会覆盖新年度科目期初?

答：在上年度12月结账时，有选项“当下一年度科目期初余额已经存在时，结转时覆盖科目期初余额”，当勾此时，则会覆盖下一年度科目期初，如果不勾选，则保留原有期初余额。

Q3.结转后，新的结转数据不能覆盖以前的期初余额？

答：新年度的科目增加了二级科目或是修改了辅助核算，造成与上年科目对照不一致，科目对照表中没有对应科目也不能被覆盖，可手工调整。

Q4.直接结转后，不支持跨年度查询的账表有哪些？
答：科目日记账、科目汇总表、现金流量明细表、现金流量统计表、自定义明细表及所有的统计账表。

PS：科目多栏账和辅助多栏账12.2开始支持跨年查询；自定义账表、科目余额表和辅助余额表12.3开始支持跨年查询。

原创文章转载请注明来源于山西太原用友软件销售中心电话13835117648！

Q1.年结后，已使用的科目能添加明细科目吗？